Fatture inviate

Operazioni permesse su documenti spesa già inviati

Accedendo, nella videata di gestione, ad un documento già inviato (provvisto di numero protocollo invio) appare la seguente schermata:

Su un documento trasmesso è possibile:

• eseguire la CONSULTAZIONE dei dati; i dati non sono accessibili ad eccezione del bottone “Ulteriori voci spesa” che permette di visualizzare il dettaglio voci spesa;
• eseguire la VARIAZIONE del documento spesa inviato; in questo caso viene generato un nuovo rigo nel quale viene impostato il tipo operazione a “Variazione”, vengono copiati i dati della fattura (ID Spesa) e proposti gli altri dati da variare;
• eseguire la CANCELLAZIONE del documento spesa inviato; in questo caso viene generato un nuovo rigo nel quale viene impostato il tipo operazione a “Cancellazione”, vengono copiati i dati della fattura (ID Spesa) e proposti gli altri dati da cancellare;
• eseguire il RIMBORSO del documento spesa inviato; permette di generare un nuovo rigo nel quale viene impostato il tipo operazione a “Rimborso”, vengono copiati nell’ID Rimborso i dati della fattura di origine, vengono richiesti gli estremi del rimborso (nell’ID Spesa) e proposti gli altri dati da modificare per il rimborso.

Le variazioni/cancellazioni e rimborsi di documenti già inviati devono quindi essere effettuate sempre a partire dal documento spesa di origine.

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